一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介

根据内蒙古自治区财政厅《关于下达2023年中央财政林业草原改革发展资金预算的通知》(内财资环〔2022〕1050 号),按照《阿拉善盟行政公署专题会议纪要》(〔2023〕94 号)的文件，下达阿拉善左旗2023年林草生态综合监测草原样地调查和阿拉善左旗草原固定监测点监测项目，总投资73万元。其中：林草生态综合监测草原样地调查38万元，固定监测运行费35万元。

（二）绩效目标设定及完成情况

预期目标：

林草生态综合监测草原样地调查任务：2023年151个样地，项目总投资38万元，全部为中央财政专项资金。

草原固定监测点监测任务：2023年7期70个样地，项目总投资：35万元，全部为中央财政专项资金。

阿拉善左旗2023年林草生态综合监测草原样地调查和阿拉善左旗草原固定监测点监测项目，共设置样地221个，阿拉善左旗草原工作站主要承担外业监测队伍规划外业调查路线、技术支撑等工作。已支付林草生态综合监测草原样地调查和阿拉善左旗草原固定监测点监测工作经费10万元，全部为中央财政专项资金。

绩效目标实际完成情况：

2023年林草生态综合监测草原样地调查151个样地全部完成。

2023年阿拉善左旗草原固定监测点监测7期70个样地全部完成。

绩效目标实际完成情况：

阿拉善左旗2023年林草生态综合监测草原样地调查和阿拉善左旗草原固定监测点监测全部完成，达到绩效目标。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

为进一步加强林草生态综合监测草原样地调查和阿拉善左旗草原固定监测点监测管理，做好监测工作，提高对农牧民服务能力，根据内蒙古自治区财政厅《关于下达2023年中央财政林业草原改革发展资金预算的通知》(内财资环〔2022〕1050 号),按照《阿拉善盟行政公署专题会议纪要》(〔2023〕94 号)的文件，下达阿拉善左旗2023年林草生态综合监测草原样地调查和阿拉善左旗草原固定监测点监测项目，总投资73万元。项目为切实做好2023年阿拉善左旗林草综合监测草原样地调查和阿拉善左旗草原固定监测点监测工作，全面及时准确获取阿拉善左旗草原资源与生态状况的动态信息，通过地面样地监测等方式掌握草原生态状况、草原类型及生产力的情况，为指导草原生态文明建设提供重要依据。

（二）绩效自评工作过程

项目由阿拉善左旗科学技术和林业草原局统一安排，按照阿拉善左旗2023年草原生态综合监测草原样地调查和阿拉善左旗草原固定监测点监测项目实施方案要求，加强项目实施中的资金使用管理，对项目进行客观公正的评价。通过对项目资金的绩效评价，有效对资金进行监管，全面加强2023年林草生态综合监测草原样地调查和阿拉善左旗草原固定监测点监测资金管理工作，更好地贯彻落实中央和自治区对草原生态文明建设要求，充分发挥草原生态综合监测补助资金的作用。

三、项目资金管理

（一）项目资金投入情况

2023年度下达中央财政林业和草原专项资金73万元，配套地方资金0万元、其他资金0万元。已到位中央财政林草原改革发展资金73万元，配套地方资金到位0万元，其他资金到位0万元。合计总投资73万元，实际到位73万元，到位率100%。2023年阿拉善左旗林草生态综合监测草原样地调查和阿拉善左旗草原固定监测点监测项目实际支出10万元，剩余63万元未执行。

（二）项目实施情况

2023年4月10日，阿拉善盟林业和草原局、财政局《关于提前下达2023年自治区财政林业和草原专项资金预算的通知》（阿财资环〔2023〕864号），下达阿拉善左旗2023年林草生态综合监测草原样地调查样地151个，资金38万元，已完成。

2023年4月10日，阿拉善盟林业和草原局、财政局《关于提前下达2023年自治区财政林业和草原专项资金预算的通知》（阿财资环〔2023〕864号），下达2023年阿拉善左旗草原固定监测点监测任务7期70个样地，项目总投资：35万元，已完成。

（三）项目资金产出情况

林草生态综合监测草原样地调查内容：阿拉善左旗15个苏木镇151个样地，项目总投资38万元，全部为中央财政专项资金。

草原固定监测点监测任务：2023年7期70个样地，项目总投资：35万元，全部为中央财政专项资金。

（四）项目资金管理情况

格按照项目资金管理办法执行，专款专用，单独核算。一是项目资金实行专项核算管理办法；二是工程款项的支付要符合财务制度审计制度；三是严格规范票据保证资金使用的真实性和预算的严肃性；四是坚决杜绝对项目资金的挤占和挪用；五是工程、设备和服务项目属于政府采购范围的，必须实行政府采购。并严格按照项目实施方案要求的进行资金支付。

四、项目绩效情况

（一）产出指标完成情况

1.数量指标

全国性草原综合监测项目样地数量和固定监测点样地数量(个)

目标值等于221个样地，实际完成221个样地，分值20，得分5。按照项目要求，阿左旗草原工作站组织工作人员对2023年阿拉善左旗林草生态综合监测草原151个样地调查、草原固定监测点7期70个样地监测工作，全部验收合格。达到了2023年阿拉善左旗林草生态综合监测草原样地调查目标。

2.质量指标

（1）林草湿荒综合监测数据入库率

目标值大于等于90%，实际完成95%，分值5，得分5。按照项目的要求，2023年已完成草原生态综合监测草原样地151个、草原固定监测点7期70个样地监测工作，监测数据已入库，达到了大于等于95%的目标。

（2）林草湿荒综合监测数据准确率

目标值小于等于90%，实际完成95%，分值5，得分5。按照项目的要求，2023年已完成草原生态综合监测草原样地151个、草原固定监测点7期70个样地监测工作，全部验收合格，达到了小于等于95%的目标。

3.时效指标

（1）林草湿荒综合监测当期任务完成率

目标值大于等于90%，实际完成100%，分值5，得分5。按照项目的要求，2023年已完成草原生态综合监测草原样地151个、草原固定监测点7期70个样地监测工作，全部验收合格，达到了大于等于90%目标。

（2）林草湿荒综合监测入库时间

目标值小于等于3个月，实际完成小于3月，分值5，得分5。按照项目的要求，2023年已完成草原生态综合监测草原样地151个、草原固定监测点7期70个样地监测工作，全部验收合格，达到了小于等于3个月目标。

4.成本指标

（1）林草湿荒综合监测项目补助金额

目标值等于0.3460万/个，实际完成0.3460万/个，分值5，得分5。按照项目的要求，2023年已完成草原生态综合监测草原样地151个、草原固定监测点7期70个样地监测工作，全部验收合格，达到了等于0.3460万/个目标。

（2）预算偏差率

目标值小于等于10％，实际完成值小于10％，分值5，得分5。按照项目的要求，2023年已完成草原生态综合监测草原样地151个、草原固定监测点7期70个样地监测工作，全部验收合格，达到了小于等于10％目标。

（二）效益指标完成情况

1.社会效益

森林、湿地生态系统生态效益发挥

目标值明显，实际完成明显，分值15，得分15。按照项目的要求，2023年已完成草原生态综合监测草原样地151个、草原固定监测点7期70个样地监测工作，全部验收合格，经监测工作的开展明显有利于森林、湿地生态系统生态效益发挥。

2.可持续影响

森林、湿地、荒漠生态系统功能改善可持续影响

目标值明显，实际完成明显，分值15，得分15。按照项目的要求，2023年已完成草原生态综合监测草原样地151个、草原固定监测点7期70个样地监测工作，全部验收合格，达到了持续发挥生态作用明显的目标。

（三）满意度指标完成情况

（1）服务对象满意度

林区职工、周边群众满意度，目标值大于等于90%，实际完成100%，分值10分，得分10分。

（四）自评得分情况

项目自评得分95分。按照项目要求，阿左旗草原工作站进行2023年阿拉善左旗林草生态综合监测草原151个样地调查、草原固定监测点7期70个样地监测工作，全部验收合格。实际完成95%。扣分原因为2023年草原生态监测工作，差旅补助10万元已支出，结余63万元因财政资金调度困难，未支付。

五、存在问题

（一）项目立项、实施存在问题

无。

（二）资金管理使用存在问题

2023年草原生态监测工作，差旅补助10万元已支出，结余63万元因财政资金调度困难，未支付。

六、其他需要说明的问题

（一）绩效自评结果拟应用和公开情况

将林草生态综合监测草原样地调查和草原固定监测点监测项目资金绩效评价工作形成常态化，监督和管理专项资金使用和管理，促进项目的科学规范实施，将评价结果作为下一年度项目任务安排的依据。

（二）后续工作计划

1.林草生态综合监测草原样地调查和草原固定监测点监测项目

认真开展林草生态综合监测草原样地调查和草原固定监测点监测项目监测工作，为保护生态环境提供科学依据。

（三）措施及办法

无

七、附件

2023年草原生态修复治理73万绩效自评表.xls