阿拉善左旗科学技术和林业草原局关于阿拉善左旗2023年野生动物保护补助绩效评价结果的公示

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介

1、项目背景

“万物各得其和以生，各得其养以成。”野生动物是地球生态系统中不可或缺的一部分，它们在自然界中扮演着重要的角色。救助野生动物，打击破坏野生动物的违法犯罪行为是每个公民应尽的责任和义务，更是野生动物管理和执法部门的职责所在。野生动物管理和保护是生态文明建设的一项重要内容之一，党的十八大以来，党中央把生态文明建设提升到了国家总体布局的重要战略地位，野生动物作为维系生态系统平衡的重要组成部分，也得到了党和国家前所未有的关心的重视，生态文明建设成效需要野生动物评判。因此，野生动物救助也就成了生态文明建设的重要环节。

2、实施内容

一是土建工程：改造救助治疗室74.48平方米、室外临时笼舍建设240.25平方米及场地地面硬化357.39平方米（20.9米*17.1米），遮雨（阳）棚1个。

二是设备购置：救护类设备469台（套、个、瓶、支）；野外调查监测设备43台（套、个）；样品保存类设备45台（个）；电脑、打印机、照相机、档案柜、货柜等办公设备。

三是其他工程：培训及配备宣传单、宣传用品、宣传牌等。

3、资金预算情况

根据《阿拉善盟财政局关于提前下达2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金预算的通知》（阿财资环[2023]242号），下达的国家重点野生动植物保护支出资金164万元。2023年野生动植物保护支出资金预算包括：工程建设投资149.99万元，其中，改造救助治疗室投资30万元；室外临时笼舍及饲喂设施建设10万元；野外调查监测设备、救护类设备、样品保存设备及档案设备投资66.99万元；宣传培训费13万元；野生动物救助费用30万元。与工程建设相关的其他费用投资14.01万元。

（二）绩效目标设定及完成情况

绩效总目标：一是土建工程：改造救助治疗室74.48平方米、室外临时笼舍建设240.25平方米及场地地面硬化357.39平方米（20.9米*17.1米），遮雨（阳）棚1个。

二是设备购置：救护类设备469台（套、个、瓶、支）；野外调查监测设备43台（套、个）；样品保存类设备45台（个）；电脑、打印机、照相机、档案柜、货柜等办公设备。

三是其他工程：培训及配备宣传单、宣传用品、宣传牌等。

绩效目标实际完成情况：已编制完成陆生野生动物保护救助中心建设项目实施方案，土建工程已开工，正在实施。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

按照2023年度《阿拉善盟财政局关于提前下达2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金预算的通知》（阿财资环〔2023〕242号）的工作要求，坚持实事求是、公平、公开的原则，完成项目工作目标，进一步加强阿拉善左旗野生动物资源保护，为阿拉善左旗野生动物救护中心工作提供基本保障，更加及时有效地开展野生动物救护工作，为阿拉善左旗健康发展保驾护航。

（二）绩效自评工作过程

按照项目实施方案要求和项目资金管理办法，加强项目实施中的资金使用管理，对项目进行客观公正的评价。通过对项目资金的绩效评价，有效对资金进行监管，共同推进陆生野生动物保护救助中心建设项目落地落实。对项目资金预算、管理、落实情况的各环节进行逐一自查评估，查找问题，形成绩效自评报告。

三、项目资金管理

（一）项目资金投入情况

《阿拉善盟财政局关于提前下达2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金预算的通知》（阿财资环[2023]242号）下达2023年国家重点野生动植物保护支出资金164万元，均已到位，到位率100%。

（二）项目实施情况

目前已编制完成陆生野生动物保护救助中心建设项目实施方案。土建工程已开工，项目正在实施。土建工程：改造救助治疗室74.48平方米、室外临时笼舍建设240.25平方米及场地地面硬化357.39平方米（20.9米*17.1米），遮雨（阳）棚1个。

（三）项目资金产出情况

已编制完成陆生野生动物保护救助中心建设项目实施方案，土建工程已开工，正在改造救助治疗室74.48平方米、室外临时笼舍建设240.25平方米及场地地面硬化357.39平方米（20.9米*17.1米），遮雨（阳）棚1个。

（四）项目资金管理情况

一是严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金；二是严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达；三是严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金；四是严格按照上级下达的资金编制实施方案，不存在执行数偏离预算数较多的问题；五是根据上级部门要求及时开展绩效监控和绩效评价。六是自制责任履行情况方面，因本级财政资金调度困难，在资金支付过程中不能按时足额的拨付资金，导致项目实施进度较慢，存在支出责任未履行到位。

四、项目绩效情况

（一）产出指标完成情况

1．数量指标

（1）购置野生动物救护相关设备

目标值等于1批，实际完成0，分值5分，得分3分。原因：财政资金调度困难，支付率低，物资采购不到位。下一步，我局将积极和地方财政沟通，尽快申请拨付资金，完成物资采购。

（2）野生动物科普宣传

目标值等于8次，实际完成8次，分值6分，得分6分。结合“世界野生动植物日”、“爱鸟周”、“湿地日”等重要节点，深入旅游景点、社区等人员密集场所，开展野生动物保护宣传活动8次。

（3）重点保护野生动植物种群数

目标值等于1种，实际完成1种，分值4分，得分4分。通过在全旗开展野生动植物日常巡护监测保护、宣传、执法检查等工作，进一步加强野生动物资源保护，防范野生动物疫病，提高野生动物疫源疫病监测巡护能力，达到了重点保护野生动植物种群数量。                   

2．质量指标

（1）项目当期任务完成率

目标值大于等于90%，实际完成值50%，分值5分，得分3分。原因：资金文件下达较晚，工程正在实施。下一步，和第三方积极沟通，通过增加人力、调整工作时间、优化工作流程等方式，提高工程进度，尽快完成该项目。

（2）项目落实率

目标值大于等于90%，实际完成值80%，分值6分，得分5分。原因：资金文件下达较晚，工程正在实施。下一步，和第三方积极沟通，通过增加人力、调整工作时间、优化工作流程等方式，提高工程进度，尽快完成该项目。

（3）国家重点保护野生动植物种数保护率

目标值大于等于74%，实际完成74%，分值4分，得分4分。通过在全旗开展野生动植物日常巡护监测保护、宣传、执法检查等工作，进一步加强野生动物资源保护，防范野生动物疫病，提高野生动物疫源疫病监测巡护能力，达到了国家重点保护野生动植物种数保护率。

3．时效指标

（1）上级资金到位后资金项目落实时间

目标值小于等于1个月，实际完成值1个月，分值5分，得分5分。根据上级资金文件要求，现阶段已编制完成陆生野生动物保护救助中心建设项目实施方案，土建工程已开工，正在实施。

（2）完成土建工程

目标值等于1年，实际完成值0，分值5分，得分4分。原因：工程已开工，正在实施。下一步，和第三方积极沟通，通过增加人力、调整工作时间、优化工作流程等方式，提高工程进度。

4．成本指标

（1）土建工程及购置设备费

目标值小于等于106.99万元，实际完成值0元，分值5分，得分4分。原因：财政资金调度困难，支付率低。下一步，我局将积极和地方财政沟通，尽快申请拨付资金。

（2）宣传培训费、野生动物救助费用及其他费用

目标值小于等于57.01万元，实际完成值0万，分值5分，得分3分。原因：财政资金调度困难，支付率低。下一步，我局将积极和地方财政沟通，尽快申请拨付资金。

（二）效益指标完成情况

1.经济效益

增强公众的环保意识和责任意识，推动社会经济水平提升

目标值持续影响，实际完成值持续影响，分值10分，得分7分。通过宣传、巡护监测、执法检查等工作开展，逐步提高群众保护野生动物的意识，推动阿左旗经济社会向好向快发展。

2.生态效益

促进物种多样性和生态系统稳定

目标值持续影响，实际完成值生态效益持续影响，分值10分，得分10分。加大野生动植物保护知识的宣传教育力度，及时准确地将相关知识宣传给群众。

3.社会效益

为科学研究提供数据和信息，促进科学技术的发展和创新。

目标值持续影响，实际完成值持续影响，分值10分，得分10分。通过改造救助治疗室74.48平方米，室外兽类笼舍1个，鸟类笼舍1个，笼舍存放区域的地面硬化、遮雨（阳）棚建设及相关饲养配套设施设备等，为开展野生动物救助工作奠定基础。

4.可持续影响效益

群众保护野生动物救护持续影响。

目标值可持续影响明显，实际完成值影响明显。分值10分，得分10分。通过对所有野生动物集中分布区、集群活动地、候鸟越冬地、迁飞停歇地等加强野外监测巡护，避免出现禽流感、小反刍兽疫情、猪瘟等烈性传染病，全旗生态系统功能持续改善。

（三）满意度指标完成情况

农牧民满意度目标值大于等于90%，实际完成值95%。分值10分，得分10分。向苏木镇农牧民发放并收到满意度调查问卷5份，满意率95%。

（四）自评得分情况

本项目绩效自评得分88分，等级为良。2023年下达国家重点野生动植物保护支出资金164万元，主要完成：一是土建工程：改造救助治疗室74.48平方米、室外临时笼舍建设240.25平方米及场地地面硬化357.39平方米（20.9米*17.1米），遮雨（阳）棚1个。二是设备购置：救护类设备469台（套、个、瓶、支）；野外调查监测设备43台（套、个）；样品保存类设备45台（个）；电脑、打印机、照相机、档案柜、货柜等办公设备。三是其他工程：培训及配备宣传单、宣传用品、宣传牌等。目前已编制完成陆生野生动物保护救助中心建设项目实施方案，土建工程已开工，项目正在实施。扣分原因：项目正在进行中；财政拨付率低，物资采购不到位。

五、存在问题

（一）项目立项、实施存在问题

无

（二）资金管理使用存在问题

因地方财政资金调度困难，项目资金不能按时足额拨付导致项目实施难度增加、完成率不高。

六、其他需要说明的问题

（一）绩效自评结果拟应用和公开情况

将绩效评价工作形成常态化，监督和管理专项资金使用和管理，促进项目的科学规范实施，将评价结果作为下一年项目任务安排的依据。

（二）后续工作计划

下一步，我局将按照年初的计划任务按时完成，并做好项目的全过程跟踪检查工作，定期不定期地对项目实施过程和资金使用情况进行监管，认真总结经验，完善机制和制度，着力抓好经费预算规范管理，合理安排资金支出进度，提高资金使用效率，严格按照项目预算批复和财政下达的资金，及时足额拨付，做到专款专用、专项核算，自觉接受监察、审计、财政以及社会监督。

（三）措施及办法

加快资金支付进度。充分发挥资金使用效益，结合《阿拉善盟财政局关于提前下达2023年中央财政林业改革发展资金预算的通知》（阿财资环〔202〕242号）要求，积极与旗财政沟通，针对已实施项目资金支付情况，尽快完成资金支付，对未实施未完成的项目尽快开展工作，确保资金使用步入正轨。

七、附件

2023年中央野生动物保护补助164万元绩效自评表.xls