阿左旗文化馆2023年度项目绩效自评报告

项目绩效自评报告

（2023年度）

项目名称：阿财教（2022）827号文件2023年国家非物质文化遗产保护专项资金

主管部门：阿拉善左旗文化和旅游局(部门)

2024年6 月 14 日

                                                     2023年阿财教（2022）827号文件2023年国家非物质文化遗产保护专项资金项目绩效自评报告

一、 项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

阿财教（2022）827号2023年国家非物质文化遗产保护专项资金

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：1、为了更好的迎合市场，组建团队研发更多的旅游产品，拓宽推广销售渠道，从而创造出更多的就业岗位。2、举办全旗马鬃绕线堆绣唐卡技能大赛，通过比赛，提高艺人技艺水平。4、与外省市热贡艺术、堆绣唐卡艺术著名艺人开展文化交流活动，提高技艺，大力宣传推广阿拉善马鬃绕线堆绣唐卡。绩效目标实际完成情况：已开展传承实践活动，在社区、苏木镇举办2期为期20天的培训班；举办为期5天马鬃绕线堆绣技能大赛。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

财政支出绩效自评，主要是通过对年度预算执行情况、资金 使用情况、支出组织管理情况、预定绩效目标完成情况等的梳理， 引导预算单位加强对财政支出的实施效果和资金使用绩效进行  自我评价，促使预算单位树立和强化“花钱必问效，无效必问  责 ”的绩效理念，帮助预算单位及时总结经验、改进管理，达到促进预算单位不断提高预算绩效管理水平、持续提高财政资金使用效益的目的。开展绩效评价和结果应用，通过自评的方式，对预算单位执行政策项目政府采购实施效果开展自评，建立重大资 金绩效评价机制，健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制，加强绩效评价结果应用。

（二）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数31.00万元，其中：财政拨款31.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数10.00万元，其中：财政拨款10.00万元，其他资金0万元。

本年度资金全年执行数10.00万元，其中：财政拨款10.00万元，其他资金0.00万元。

（二）项目资金产出情况。

项目资金所设立的绩效目标适应于事业发展，根据相关法  律、法规和规章制度、预算管理制度、政府采购管理制度、资金 及财务管理办法、预算单位职能职责、绩效评价标准及专业技术 规范、预算批复、绩效目标、政策项目专项资金支出、年度决算 报表和报告以及相关财务会计凭证资料等，针对支出财政资金情 况、财务管理状况，资产配置以及使用、处置、收益管理情况、 项目管理情况、包括项目投资、项目实施、成本控制、财务核算、 政府采购、合同管理、质量控制情况等，开展绩效自评，根据绩 效目标的实现程度，包括预计产出、效果和影响力，从而加强管 理所制定的相关制度、采取的保障措施及其执行情况。

（三）项目资金管理情况。

通过开展绩效自评，财政局对财政资金支出情况开展绩效评 价工作进行指导、监督和检查，要求合理合规实施项目资金支出， 要加强全覆盖绩效自评，同时确保高要求实施项目资金支出，高 质量的绩效目标完成情况，高标准的实施审查重大政策项目资金 是否合理支出和专家评审政府采购项目，随机覆盖一般性项目资 金支出，重点体现在以下几个方面：一是加强素质建设及信息化 建设，同时提高财务业务水平，加强严格落实可行性报告制度和 内控管理制度；二是加强项目资金支出管理，加强往来款支出的 及时处理；三是加强对固定资产的使用、处置管理；四是重视日 常财务收支管理，确保账表相符、预算项目和资金性质来源口径 同一，从而能做好账务处理；五是重视政策项目实施，确保项目 资金有效必支出，无效必问责，合理计划项目资金，实施资金报 批以及验收合格，开展绩效目标，参考绩效评价结果有效实施项 目。

三、 项目绩效情况

(一) 产出指标完成情况

1、数量指标

1)邀请研发团队的天数，目标值大于等于60天，实际完成0天，分值2.5，得分0。

2)举办技能大赛的天数，目标值大于等于7天，实际完成5天，分值2.5，得分1.79。

3)举办培训班的天数，目标值大于等于10天，实际完成40天，分值5，得分5。

4)开展文化交流活动的天数，目标值大于等于10天，实际完成0天，分值5，得分0。

2、质量指标

5)验收邀请研发团队达到合格，目标值等于95%，实际完成0%，分值2.5，得分0。

6)验收举办技能大赛达到合格，目标值等于95%，实际完成90%，分值2.5，得分2.37。

7)验收举办培训班达到合格，目标值等于95%，实际完成95%，分值5，得分5。

8)验收开展文化交流活动达到合格，目标值等于95%，实际完成0%，分值5，得分0。

3、时效指标

9)邀请研发团队的时效于本年度，目标值小于等于365天，实际完成0天，分值2.5，得分2.5。

10)举办技能大赛的时效于本年度，目标值小于等于365天，实际完成365天，分值2.5，得分2.5。

11)举办培训班的时效于本年度，目标值小于等于365天，实际完成365天，分值2.5，得分2.5。

12)开展文化交流活动的时效于本年度，目标值小于等于365天，实际完成0天，分值2.5，得分2.5。

4、成本指标

13)邀请研发团队的指定额度，目标值等于10万元，实际完成0万元，分值2.5，得分0。

14)举办技能大赛的指定额度，目标值等于10万元，实际完成7万元，分值2.5，得分1.75。

15)举办培训班的指定额度，目标值等于5万元，实际完成6万元，分值2.5，得分2.5。

16)开展文化交流活动的指定额度，目标值等于6万元，实际完成0万元，分值2.5，得分0。

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益

17)提高非遗技艺达到一定的水平增加一些收入，目标值等于15%，实际完成15%，分值5，得分5。

6、社会效益

18)参加培训班及活动满足群众提高文化活动质量，目标值等于60%，实际完成60%，分值5，得分5。

7、生态效益

19)提高非遗技艺水平，目标值等于85%，实际完成85%，分值10，得分10。

8、可持续影响

20)提供非遗爱好者可持续学习非遗，目标值等于10%，实际完成10%，分值10，得分10。

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

21)参与群众表示满意，目标值等于90%，实际完成90%，分值10，得分10。

（四）  自评得分情况

本项目绩效自评得分78.41分，等级为C。

四、 存在问题

（一）项目立项、实施存在问题。专项资金到位较晚，项目从布置到实施需要一定时间，因此有些计划在当年无法全部完成。

（二）资金管理使用存在问题。只有专项资金额度，资金未及时拨付，预定计划难以按时实施。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

1.为了更好地传承阿拉善非遗项目、弘扬阿拉善文化，组织举办阿拉善地毯织造技艺、非遗棋牌、马鬃绕线堆绣、陶布秀尔等6期培训班。2.以“文化和自然遗产日”活动为契机，改变以往局限于城市广场展示的传统模式，组织非遗传承人携带非遗项目进行基层巡展，开展非物质文化遗产“六进”（进校园、进机关、进社区、进军营、进乡村、进景区）活动，展示非遗魅力，弘扬黄河文化，提升群众参与度。3.坚持以铸牢中华民族共同体意识为主线，以传承非物质文化遗产为抓手，组织优秀群众文化活动和非遗项目与周边地区开展文化交流和传承活动，促进各民族交往交流交融。

（二）措施及办法。

1、积极与财政部门协调，加快资金拨付，尽快将项目资金拨付到资金使用单位，资金到位后能够抓紧开展保护传承工作。

2、多部门联动，共同为非遗项目的传承发展努力，将阿拉善非物质文化遗产项目发扬光大。

附件：阿财教（2022）827号文件2023年国家非物质文化遗产保护专项资金 项目支出绩效自评表.xlsx