内蒙古贺兰山国家级自然保护区管理局关于2023年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评的报告

旗人大：

根据《阿拉善左旗财政局关于开展2023年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（阿左财发〔2024〕56号），我局高度重视，认真组织开展2023年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作，现将绩效自评情况报告如下：

一、基本情况

（一）国有林保护修复补助资金项目

根据《内蒙古自治区财政厅关于提前下达2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金预算的通知》（内财资环〔2022〕1804号）、《阿拉善盟财政局关于提前下达2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金预算的通知》（阿财资环〔2023〕242号）及《阿拉善盟林业和草原局关于提前下达2023年中央林业草原生态保护恢复资金预算的通知》（阿林草函〔2023〕48号）文件，下达贺兰山管理局国有林保护修复补助441万元。根据《内蒙古自治区财政厅关于下达2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复支出）预算的通知》（内财资环〔2023〕1655号）、《阿拉善盟财政局关于下达2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复支出）预算的通知》（阿财资环〔2024〕60号）及《阿拉善盟林业和草原局关于下达2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复支出）预算的通知》文件，下达贺兰山管理局国有林保护修复管护补助353万元。项目总投资794万元。主要用于管护员劳务补助、管护基础设施购置及维护、宣传培训等。

（二）非国有林生态补偿资金项目

根据《内蒙古自治区财政厅关于下达2023年中央林业草原改革发展资金预算（第二批直达资金）的通知》（内财资环〔2023〕1736号）、《阿拉善盟财政局关于下达2023年中央财政林业草原改革发展资金预算（第二批直达资金）的通知》（阿财资环〔2024〕1号）文件，下达贺兰山管理局非国有林生态补偿补助90万元。主要用于管护员劳务补助。

（三）森林防火补助资金建设项目

根据《阿拉善盟财政局关于下达2023年中央财政林业草原改革发展资金预算的通知》（阿财资环〔2023〕864号）、《阿拉善盟财政局关于提前下达2023年中央财政林业改革发展资金预算的通知》（阿财资环〔2023〕233号），共下达森林防火补助资金20万元。主要用于防火道路维护、扑火队伍能力提升以及防火宣传培训。

（四）第二次综合科学考察项目

根据《阿拉善盟财政局关于提前下达2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金预算的通知》（阿财资环〔2023〕242号）文件下达内蒙古贺兰山国家级自然保护区管理局林业草原生态保护恢复资金265万元和《阿拉善盟财政局关于提前下达2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金预算的通知》（阿财资环〔2023〕863号）文件下达贺兰山管理局2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金178万元。其中：323万元主要用于考察内蒙古贺兰山的地质地貌、气象、土壤、水文、野生植物、苔藓、地衣、大型真菌、野生动物、昆虫、历史文物遗迹、社会经济、保护管理与可持续发展，以及生态系统价值评估、森林资源调查等15个专题内容，8个专题科目调查。

（五）林业有害生物五千亩防治试验资金项目

根据《阿拉善盟财政局关于提前下达2023年中央林业改革发展资金预算的通知》（阿财资环〔2023〕233号）下达内蒙古贺兰山国家级自然保护区管理局林业有害生物防治补助10万元。通过采取无人机生物源药剂施药、灯光诱杀、挂粘虫板、布设信息素诱捕器、释放寄生蜂、悬挂人工鸟巢等手段保护区有害生物进行综合防控。

二、资金使用管理情况

（一）国有林保护修复补助专项资金

2023年国有林保护修复管护补助资金794万元，资金使用安排如下：管护员劳务补助443.466万元、管护基础设施维护244.006万元、管护设施购置101.459万元、宣传培训及设计费4.869万元。项目资金严格按照实施方案及财务管理制度执行。

（二）非国有林生态补偿补助专项资金

2023年非国有林生态补偿管护资金90万元，资金使用安排如下：非国有林生态补偿管护补助全部用于管护员劳务补助。项目资金严格按照实施方案及财务管理制度执行。

（三）森林防火补助专项资金

2023年森林防火补助专项资金20万元，资金计划用于防火道路维修2.63万元、扑火队伍能力提升2.141万元、防火宣传培训1.54万元。项目资金严格按照实施方案及财务管理制度执行。

(四）第二次综合科学考察专项资金

2023年第二次综合科学考察专项资金323万元，资金计划用于野生动物资源调查50万、野生植物调查50万、大型真菌调查30万、苔藓调查30万、地衣调查30万、森林生态系统服务功能评价和森林资源调查75万、昆虫资源调查58万元。项目资金严格按照实施方案及财务管理制度执行。

（五）林业有害生物五千亩防治试验专项资金

2023年林业有害生物五千亩防治试验专项资金10万元，资金计划用于无人机生物源药剂施药防治1.88万元、灯光诱杀防治0.6万元、挂粘虫板0.946万元、布设信息素诱捕器3.456万元、释放寄生蜂0.918万元、悬挂人工鸟巢0.8万元、植物源烟雾剂防治1.4万元。项目资金严格按照实施方案及财务管理制度执行。

三、项目绩效完成情况

（一）国有林保护修复补助项目

2023年12月编制评审森林生态效益补偿资金项目实施方案，计划2024年3月至10月完成设备购置及基础设施维修改造，2024年12月底完成设备购置及基础设施维修改造验收工作。护林员劳务补助按月发放，五险按月缴纳。

（二）非国有林生态补偿补助项目

管护员按照每月深山3条浅山6条的巡护计划，认真完成管护辖区的巡护任务，监测辖区森林火灾、病虫害、偷牧等，保障30万亩的非国有集体地方公益林安全。

（三）森林防火补助项目

2023年7月，分配资金5万元，制定《森林防火补助资金建设项目实施方案》，项目建设内容为防火道路维修，扑火队伍能力提升以及防火宣传培训，建设期限6个月，已完成全部建设内容。2023年12月下达资金15万元，方案已上报阿拉善盟林业和草原局备案，项目正在实施。

（四）第二次综合科学考察项目

重点开展内蒙古贺兰山国家级自然保护区的地质地貌（含地质遗迹）、气象、土壤、水文、野生植物、苔藓、地衣、大型真菌、野生动物、昆虫及生态系统价值评估、森林资源外业调查工作，整理标本和相关数据。截止目前外业调查工作已全面开展。

（五）林业有害生物五千亩防治试验项目

项目试验区位于保护区的南寺辖区雪岭子管护站，防治试验对象为云杉异色卷叶蛾、梢斑螟、云杉尺蠖，经2023年监测结果表明，枝梢被害率达到19.5%以上，属近中度危害。结合2023年监测结果制定具体防治措施，2024年通过采取无人机生物源药剂施药、灯光诱杀、挂粘虫板、布设信息素诱捕器、释放寄生蜂、悬挂人工鸟巢等手段保护区有害生物进行综合防控。5-10月根据具体防治措施，已开展寄生蜂、昆虫生长调节剂、灯光诱杀、粘虫板、悬挂鸟巢箱等防治物资采购工作,接下来将按照虫害发生情况按照时间节点,开展不同防治措施的试验。

四、项目绩效评价结果

（一）国有林保护修复补助项目

本项目绩效自评得分91分，等级为优。

（二）非国有林生态补偿项目

本项目绩效自评得分93分，等级为优。

（三）森林防火补助项目

本项目绩效自评得分92分，等级为优。

（四）第二次综合科学考察项目

本项目绩效自评得分90分，等级为优。

（五）林业有害生物五千亩防治试验项目

本项目绩效自评得分90分，等级为优。

五、项目实施存在的问题

一是部分项目需跨年度实施，影响当年绩效评价。二是部分项目资金计划下达晚，需推迟到次年实施。

六、其他需要说明的问题

         无

第二次综合科学考察项目绩效自评表.xls非国有林补偿项目绩效评价表.xlsx国有林保护修复补助项目绩效自评表.xls森林防火补助资金建设项目绩效自评表.xlsx林业有害生物五千亩防治试验项目绩效自评表.xlsx