阿拉善左旗交通运输局2021年部门预算公开报告

目  录

第一部分  部门所属单位概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2021年部门预算公开表

1.部门收支总体情况表。

2.部门收入总体情况表。

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表。

5.一般公共预算支出情况表。

6.一般公共预算基本支出情况表。

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表。

8.政府性基金预算支出情况表。

9.国有资本经营预算支出表

10.项目支出绩效目标申报表

11.政府采购预算明细表

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）部门所属单位职能

阿拉善左旗交通运输局是阿拉善左旗人民政府主管交通运输的综合经济部门。

（二）部门主要职责

1.贯彻落实国家、自治区交通运输法律法规，落实上级主管部门有关政策、标准、规划。拟订全旗公路相关规划、制度，并监督实施，会同相关部门拟订综合交通运输发展规划，参与拟订物流业发展规划。

2.负责落实上级部门关于船舶检验和监督管理等方面的工作。

3.负责全旗公路建设工作。提出相关固定资产投资项目、资金以及其他涉及财政、土地、价格、融资等方面的建议，审核相关固定资产投资项目，防范政府性债务风险。

4.负责全旗公路管理维护工作。贯彻执行交通建设、养护、路政、运营服务等方面相关政策、制度和技术标准。

5.监督指导全旗公路建设市场管理工作。按规定权限负责公路建设项目设计审批、施工许可、招投标、质量监督、竣工验收等监督管理工作。

6.监督指导全旗客运市场管理工作。贯彻执行道路运输有关政策，指导长途客运、公共汽车、出租汽车及电召服务等城乡客运管理工作。

7.负责规定权限内行业安全生产管理和应急管理工作，依法组织或参与事故调查处理工作。

8.负责全旗交通运输行业行政执法工作。

9.负责交通运输行业科技创新推广、信息化建设任务；负责交通行业环保节能、污染防治工作。

10.负责全旗各项交通资金的计划、管理和分配使用，对其使用情况进行监督、检查。

11.参与全旗综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门编制综合运输体系规划。

12.负责做好本领域重大风险防范的排查、化解，保密机要、意识形态等工作。

13.完成旗委、政府交办的其他任务。

14.有关职责分工。

（1）公路建设项目的职责分工：旗交通运输局负责勘察设计审批和实施，提出工程可行性研究报告的行业审查意见。旗发展和改革委员会依规负责公路建设项目的立项审批。旗财政局负责工程限价审核及决算审核。

（2）城乡客运方面的职责分工：城乡客运管理事权和管理职责按照责任权限由阿左旗交通运输局、阿左旗道路运输管理局负责。旗交通运输局负责城市客运运营管理，旗道路运输管理局负责城乡客运运营管理。旗交通运输局参与城乡客运相关设施规划和管理工作，监督落实有关标准；旗道路运输管理局组织拟订相关政策制度并监督实施。

（3）水上交通安全监管的职责分工：农牧部门负责渔港水域安全监管，教育体育部门负责参加比赛的体育运动船舶安全监管，交通运输部门负责其他船舶及经批准从事客货运输的渔船安全监管和通航水域安全监管。工业和信息化部门负责船舶建造质量安全监管，苏木镇非运输船舶由苏木镇人民政府参照乡镇运输船舶安全监管的相关规定落实监管责任，城市园林水域安全监管由旗政府确定。

（4）河道采砂管理的职责分工：旗交通运输局负责河道采砂影响通航安全的管理。旗水务局负责监督管理河道采砂工作，指导河道采砂规划和计划的编制。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，阿拉善左旗交通运输局所属单位预算包括：机关本级预算和所属事业单位预算。

（一）阿拉善左旗交通运输局所属单位机构及人员基本情况

局机关及下设独立预算单位共有3家，其中：财政拨款的行政单位1家，内设科室6个，分别为办公室、综合规划室、交通运输战备室、财务审计室、公路管理室、政策法规室。公益一类事业单位为2家，分别为阿拉善左旗公路运输维护中心和阿拉善左旗城市公共客运服务中心。阿拉善左旗公路运输维护中心内设科室3个，办公室，机械设备管理室，公路养护室。阿拉善左旗城市公共客运服务中心内设科室3个，办公室，综合服务室，城市客运发展室。

阿拉善左旗交通运输局共有编制18个，其中：行政编制13个，行政工勤编制5个。实有在职人员17个，退休人员14个，遗属1个。阿左旗公路段共有编制33个，实有在职人员42个，退休人员2个，遗属1个，公益性岗位人员28个。阿拉善左旗城市公共客运管理所共有编制12个，实有在职人员14个。

（二）阿拉善左旗交通运输局局属单位设置及人员情况

纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

第二部分 2021年部门所属单位预算安排情况说明

一、部门所属单位预算收支总体情况说明

收入预算 20755.57万元，比2020年预算减少6742.66万元，下降24.52%，减少主要是由于2020年结转资金比2019年结转资金减少。

支出预算20755.57万元，比2020年预算减少6742.66万元，下降24.52%，减少主要是由于2020年结转资金比2019年结转资金减少。

（一）部门所属单位预算收入情况说明

部门所属单位预算收入20755.57万元，其中：一般公共预算拨款收入1088.4万元，占比5.2%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比 0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%；上年结转19677.17万元，占比94.8%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）部门所属单位预算支出情况说明

部门所属单位预算支出20755.57万元，其中：基本支出1117.16万元，占比5.4%；项目支出19638.41万元，占比94.6%；事业单位经营支出 0万元，占比0%。

主要用于主要用于公路工程项目、公路养护项目、单位人员工资和机构正常运转等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算 20755.57万元，包括：一般公共预算财政拨款1088.4万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转19667.17万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1、社会保障和就业类109.96万元，比上年预算数减少2.01 万元，下降了1.8%。主要用于缴纳干部职工的养老保险、失业保险、工伤保险。下降原因是由于生育保险现已纳入医疗保险中缴纳，所以社保相关费用略有减少。

2、卫生健康类49.42万元，比上年预算数增加6.9 万元，增加了16.2%。主要用于缴纳干部职工的基本医疗保险、大病医疗保险、生育保险。增加主要原因是由于生育保险纳入到医疗保险中缴纳，所以卫生健康支出增加。

3、交通运输类20505.08万元，比上年预算数减少了6790.25万元，减少了24.9%。主要用于人员经费，日常公用经费，巴彦浩特至特莫图（英雄会）公路建设项目，2019年通村公路建设项目，2020年通村公路建设项目，农村公路养护项目。减少主要原因是2020年底，财政盘活了2017年通村公路项目和巴彦浩特至特莫图（英雄会）公路建设项目的部分结转资金，导致2020年结转资金比2019年结转资金减少较多。

4、农林水类0.54万元，比上年预算数增加0.54 万元，增加了100%。主要用于下乡扶贫驻村干部的差旅费。增加主要原因是2020年预算无此支出，2020年实际执行时增加了该资金的支出，由于没有执行完毕发生了结转，所以2021年预算中增加了该类资金。

5、住房保障类83.64万元，比上年预算数增加45.36 万元，增加了118.5%。主要用于缴纳干部职工的住房公积金。增加主要原因是由于2020年未将阿左旗公路段未将干部职工的住房公积金纳入预算，2021年已将阿左旗公路段干部职工的住房公积金做入预算。

6、抗疫特别国债安排类6.93万元，比上年预算数增加6.93万元，增加了100%。主要用于公益性岗位人员工资发放。增加主要原因是2020年预算没有此科目，2021年预算新增该科目。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款4606.93万元，比上年预算数增加4606.93万元，增长100%。主要用于长流水至中卫一级公路项目、国道307线巴彦诺尔公至孟根一级公路项目和公益性岗位人员工资发放。增加原因是2020年预算没有政府性基金预算财政拨款，2021年预算结转了上年度政府性基金预算财政拨款。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算0万元，比上年预算减少0万元，下降0%；本年预算比上年执行数减少5.42万元，下降100%。其中：

1、因公出国（境）费用 0万元，比上年预算数增加0万元，增长0 %，增加主要是地方财力有限，未安排三公经费预算资金。本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。增加主要一是地方财力有限，未安排三公经费预算资金；二是上年也未发生因公出国（境）费用。

2、公务接待费0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，增加的主要原因是由于地方财力有限，未安排三公经费预算资金。本年预算比上年执行数增加0万元，增长0 %，增加的主要原因是一是地方财力有限，未安排三公经费预算资金；二是上年也未发生公务接待费用。

3、公务用车购置及运行维护费 0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数减少5.42万元，下降100%。其中：

公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，增加的主要原因是由于地方财力有限，未安排三公经费预算资金。本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%，增加的主要原因是一是地方财力有限，未安排三公经费预算资金；二是上年也未发生公务用车购置费用。

公务用车运行维护费0万元，本年预算比上年预算增加0万元，增长0 %，增加的主要原因是由于地方财力有限，未安排三公经费预算资金。比上年执行数减少5.42万元，下降100%，减少的主要原因是由于地方财力有限，未安排三公经费预算资金。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门及所属单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年，我单位机关运行经费财政拨款预算31.71万元，上年结转21.82万元，总计53.53万元，比上年增加 12.57万元，增长30.69%。主要原因是2020年基本支出结转资金较多，特别是2020年取暖费都结转到了今年支付。其中：办公费8.18万元，咨询费1.5万元，印刷费1.09万元，水费0.43万元，电费1.8万元，邮电费6.45万元，差旅费6.44万元，日常维修费5.8万元，租赁费0.5万元，培训费1.3万元，劳务费1万元，办公用房取暖费17.14万元，其他费用1.91万元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末，我部门共有车辆13辆，其中：一般公务用车0辆、机要通信车1辆、应急保障车0辆、一般执法执勤车1辆、特种专业技术车1辆，其他用车10辆，其他用车全部是阿拉善左旗公路运输维护中心养护用车；单位价值200万元以上大型设备0台(套)等。

四、2021年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2021年，填报绩效目标的预算项目0个，公开绩效目标0个，公开项目占全部预算项目的0%。公开填报绩效目标的项目支出预算0万元，占全部项目支出预算的0%。原因是由于地方财力有限，未安排项目预算资金。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：梁翀        联系电话：13948016299

第六部分  部门预算公开表

详见附表：部门所属单位预算公开11张表以分表形式按系统要求上传。项目支出绩效目标表以总表形式上传。